NF-e entrou,
custo e preço prontos.
Captura automática de NF-e direto da SEFAZ, fornecedor cadastrado pelo XML, custo unitário com rateio de frete e impostos, parcelas no financeiro e preço de venda recalculado pelo markup.
O que entra no módulo Compras.
Do XML capturado ao preço de venda recalculado, com rateio automático e custo médio sempre certo. Sem add-on, sem upsell.
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Custo unitário com rateio automático
Frete, seguro, ICMS-ST e despesas da NF rateados proporcionalmente em cada item. Custo unitário correto entra no estoque sem você calcular na mão.
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Pedido com aprovação por alçada
Ciclo completo (aberto, aprovado, recebido parcial, finalizado). Comprador júnior aprova até o teto definido, acima vai pro gerente. Configurável por usuário, valor e categoria.
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Captura automática de NF-e
O fornecedor emitiu a nota? O Operify lê o XML direto da SEFAZ e abre a tela de recebimento já com NCM, CFOP, custo e tributação carregados.
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Sugestão automática de compra
Cruza ponto de pedido, lead time do fornecedor, sazonalidade e estoque atual. Te entrega uma lista pronta pra disparar pedido sem esquecer SKU.
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Histórico de preço por fornecedor
Cada produto tem o gráfico do que você pagou nos últimos 6, 12 ou 24 meses, separado por fornecedor. Sabe se tá caro antes de aprovar.
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Conferência de mercadoria
Recebimento bipa item por item ou confere por quantidade. Divergência entre pedido e nota fica registrada e gera ajuste no financeiro automático.
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Devolução a fornecedor
Produto chegou avariado ou fora de especificação? Gera devolução parcial ou total, emite NF-e de devolução com CFOP correto e baixa o estoque.
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Custo médio e FIFO automatizados
Cada entrada recalcula o custo médio ponderado. Para quem trabalha com lote/validade, FIFO automático na saída sem você precisar lembrar.
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Cadastro automático de fornecedor pelo XML
Importou a NF-e? O Operify lê o emitente do XML, busca dados na Receita e cria o fornecedor já com CNPJ, IE, endereço e NCM padrão. Sem digitar nada.
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Preço de venda automático sobre o custo
Define markup por categoria, fornecedor ou produto (% ou múltiplo). Toda entrada de NF-e recalcula custo e atualiza o preço de venda no PDV e na Loja Online. Margem mantida mesmo com fornecedor reajustando.
Veja por dentro.
01 · Visão geral
Tudo o que entrou, num painel só.
- Totais consolidados: entradas, valor de compra, ICMS-ST, IPI
- Filtro por fornecedor, período, status de pagamento
- Nova compra em 1 clique, sem trocar de módulo
02 · Detalhe da NF
Custo unitário com rateio na hora.
- Frete, seguro e ICMS-ST rateados no custo de cada item
- Parcelas viram contas a pagar no Financeiro
- Chave de acesso, CFOP, NCM importados direto do XML
03 · Devolução
Devolução normal ou garantia.
- Normal: estoque sai, gera crédito do fornecedor
- Garantia: estoque sai sem crédito, aguarda reposição
- Parcial item a item, NF-e de devolução com CFOP correto
Compras conversa nativamente
com tudo.
Não é integração via webhook nem importação de CSV. É o mesmo banco de dados, na mesma plataforma. Pedido aprovado já é conta a pagar, NF-e capturada já é entrada de estoque.
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Estoque
Recebimento da NF-e entra direto no estoque com lote, validade e custo atualizados.
Ver módulo -
Fiscal
NF-e do fornecedor escriturada com NCM, CFOP e CST corretos pra apuração de ICMS, PIS e Cofins.
Ver módulo -
Financeiro
Pedido aprovado gera conta a pagar com vencimentos parcelados conforme a condição do fornecedor.
Ver módulo -
Ordens de Serviço
Peça aplicada em OS sem estoque vira sugestão de compra direta pro fornecedor habitual.
Ver módulo
Cada segmento compra do jeito que precisa.
Mesmo módulo, contextos diferentes. O Operify já vem com fluxos especializados embarcados.
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Autopeças
Compra de peça OEM no fabricante e paralela do distribuidor com fornecedores e condições separadas. NF-e capturada cadastra o fornecedor novo automaticamente pelo XML.
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Mecânicas e oficinas
OS abriu, peça em ruptura, Compras sugere o pedido direto. NF-e do distribuidor entra no estoque com custo correto, alimenta a OS sem retrabalho.
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Materiais de construção
Compra por carga fechada, conversão de unidade (paletes em peças, m³ em sacos), ICMS-ST embarcado por NCM, fornecedor regional com prazo de frete embutido.
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Distribuidoras de bebidas
Compra por lote com validade controlada, condição diferenciada por marca, conta a pagar parcelada conforme o contrato com cada cervejaria/destilaria.
Perguntas sobre Compras.
A captura automática de NF-e funciona com qualquer fornecedor?
Funciona com qualquer fornecedor que emite NF-e válida (todo CNPJ regular emite). O Operify usa seu certificado A1 pra consultar a SEFAZ por notas emitidas contra seu CNPJ. Pra fornecedor MEI que emite só boleto ou DANFE escaneada, você pode subir o XML manualmente arrastando o arquivo na tela de recebimento.
Como funciona a sugestão automática de compra?
O Operify cruza 4 variáveis: estoque atual, ponto de pedido configurado, lead time médio do fornecedor habitual e sazonalidade dos últimos 12 meses. Te entrega uma lista priorizada de SKUs que precisam comprar, com sugestão de quantidade e fornecedor. Você revisa, ajusta o que quiser e dispara o pedido direto.
Posso ter aprovação de pedido por nível (alçada)?
Pode. Cada usuário tem um teto de aprovação configurável. Comprador junior aprova até R$ 5 mil, gerente até R$ 50 mil, diretor sem limite. Pedido acima do teto fica em 'aguardando aprovação' e o aprovador correto recebe notificação automática. Histórico de quem aprovou cada pedido fica gravado pra auditoria.
O custo médio dos produtos atualiza sozinho?
Atualiza. Toda entrada via NF-e recalcula o custo médio ponderado (CMP) automaticamente, considerando frete, IPI, ICMS-ST e outros encargos da nota. Pra produto com lote/validade, o sistema também mantém o custo específico de cada lote pra FIFO automático na saída.
O preço de venda é recalculado quando o custo muda?
É. Você define o markup uma vez (% ou múltiplo) por categoria, fornecedor ou produto específico. Toda entrada de NF-e refaz a conta: custo + impostos + frete rateado → aplica markup → novo preço de venda. O preço sobe automaticamente no PDV e na Loja Online, então sua margem não evapora quando o fornecedor reajusta. Dá pra bloquear atualização por SKU se quiser preço fixo, ou exigir aprovação manual em categorias premium.
Consigo devolver mercadoria ao fornecedor pelo sistema?
Sim. Na tela de recebimento você marca itens divergentes (avaria, fora de especificação, sobra de quantidade), gera devolução parcial ou total, emite NF-e de devolução com CFOP correto (1949/2949 ou 6949) e baixa do estoque automaticamente. O financeiro também é ajustado se a nota original já tava lançada.
Funciona com fornecedor MEI ou autônomo (sem NF-e)?
Funciona. Pra fornecedor sem NF-e (MEI emite NFS-e em alguns casos, autônomo emite recibo), você lança a entrada manual no Operify com os dados que tiver: documento, valor, produto, lote. O sistema gera a movimentação de estoque e a conta a pagar normalmente, só não vai ter escrituração fiscal automática (porque não há nota).
NF-e entrou,
o resto é com a gente.
7 dias grátis. Sem cartão. Migração feita pelo nosso time, sem custo.
